Existen dos opciones para generar Complementos de Pago en uAdmin 2.0.

Para la primera opción sigue estos pasos:

Paso 1: Dirígete a la opción de Facturación en el menú principal.

Paso 2: Da clic en la opción Cobranza

Paso 5: En la siguiente pantalla verificar los siguientes datos y presionar el botón Aceptar.

• Total abonos: Capturar el monto parcial o total del valor del XML
• Moneda: Indicar el tipo de moneda en que se realizó el pago.
• Fecha de pago: Seleccionar la fecha en que se aplicó el pago.
• Forma de pago: Seleccionar la forma de pago que se aplicó en el pago.
• Documento de pago: De manera automática identifica que el documento a emitir corresponde a un complemento de pago.
• Incluir información bancaria: especificar cuenta origen cuenta destino y número de operación (opcional).
• Generar complemento de pago: de manera automática esta configurado para que el sistema genere el complemento de pago.

Paso 6: El sistema emitirá el Complemento de pago, el cual podrá ser impreso o enviado por correo electrónico.

A partir de aquí puedes regresar al Paso número 5 de la primera opción para completar tu Complemento de Pago.

Si deseas consultar los Complementos de Pago solo da clic en la última opción del menú lateral Todos los Reportes y después clic en Pagos.

En la pantalla de Pagos encontrarás las siguientes opciones:

• Consultar: Revisar por fecha o folio los Complementos de Pago emitidos
• Exportar: Descargarás un archivos de Excel con una lista de los complementos emitidos.
• Vista Previa: Con este botón podrás visualizar el Complemento de pago que selecciones.
• Imprimir: Podrás enviar a imprimir el complemento seleccionado.
• Cancelar: Este botón te permitirá cancelar los complementos de pago.
• Verificar: Te ayuda a verificar el estatus de los complementos.
• Descargar: Desde aquí podrás descargar, acuses de cancelación, PDFs y XMLs