Todo lo que necesitas saber sobre las actualizaciones del SAT de 2025
7 de enero de 2025
Novedades, plazos y cambios clave que afectarán a contribuyentes y empresas en el nuevo año fiscal.
Cuando tenemos un negocio, es muy importante estar al pendiente de las actualizaciones en todo a la facturación de nuestros productos y servicios. Como todos los años, a partir del 1 de enero de 2025, el SAT implementó una variedad de cambios fiscales que pueden afectar los procesos que ya conocemos sobre la facturación electrónica.
A continuación, te daremos un resumen de las modificaciones más relevantes para este año que van desde ajustes en la Facturación Electrónica, Simplificación en el Proceso de Facturación y Extensiones de Plazos para Obligaciones Fiscales.
- Nuevas Reglas para la Emisión de Comprobantes Fiscales: Se han establecido requisitos adicionales para la emisión de facturas electrónicas, buscando mejorar la transparencia y reducir errores en las transacciones. Es esencial que las empresas actualicen sus sistemas de facturación para cumplir con estas nuevas normativas. En CFDIs, contamos con diversos sistemas que se adaptan a las necesidades de tu negocio para que puedas cumplir con tus obligaciones fiscales relacionadas a la facturación.
- Ajustes en las Tasas de Retención del ISR: Las tasas de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicables a sueldos y salarios han sido modificadas. Si eres empleador, debes aplicar estas nuevas tasas en las nóminas, lo que podría afectar el ingreso neto de tus trabajadores.
- Modificaciones en las Deducciones Autorizadas: Se han revisado las deducciones fiscales permitidas, como gastos médicos, educativos y donativos, para optimizar el proceso de declaración anual. Es importante que revises estas actualizaciones para aprovechar al máximo los beneficios fiscales y puedas reducir tu carga fiscal anual.
- Actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA): La UMA, utilizada para calcular multas, cuotas e impuestos, ha sido ajustada para reflejar el incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Este cambio impacta directamente en diversas obligaciones fiscales.
- Cambios en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): El RESICO ha sufrido ajustes para flexibilizar los requisitos y fomentar el cumplimiento tributario entre pequeños y medianos contribuyentes. Aquellos interesados en regresar a este régimen pueden presentar su aviso hasta el 31 de enero de 2025.
- Regulación de Plataformas Digitales Extranjeras: Plataformas como Shein, Temu y Amazon deben cumplir con nuevas obligaciones fiscales, incluyendo la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la retención del 16% de IVA en compras que involucren la importación de bienes pagados desde cuentas extranjeras. Considera esto si te dedicas a la venta de productos que provienen de estas plataformas o similares.
- Extensión para Habilitar el Buzón Tributario: El plazo para habilitar el buzón tributario se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta herramienta es clave para la comunicación con el SAT y la gestión de notificaciones y trámites fiscales.
En CFDIs
nos aseguramos de estar siempre al día con las últimas actualizaciones fiscales, como los cambios introducidos en 2025, para que puedas cumplir con tus obligaciones sin complicaciones. Nuestros sistemas de facturación electrónica
están diseñados para ayudarte a llevar una contabilidad clara, precisa y eficiente, sin importar el tamaño de tu negocio. Si aún no cuentas con una herramienta que te respalde en este proceso, estamos aquí para ti.
Descubre por qué el SAT rechaza una factura electrónica, las causas más comunes y cómo corregir errores para evitar rechazos y cancelaciones.
En México, la facturación electrónica se realiza a través del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) . Sin embargo, no todas las facturas son iguales. Existen diferentes tipos de CFDI , y cada uno se utiliza en situaciones específicas. Conocer qué tipo de CFDI debes emitir es clave para cumplir con el SAT, evitar errores y llevar un control fiscal correcto. En este artículo te explicamos los tipos de CFDI más utilizados: ingreso, egreso, traslado, nómina y pagos , con ejemplos claros de cuándo usarlos. ¿Qué es un CFDI y por qué existen diferentes tipos? Un CFDI es un comprobante fiscal electrónico que sirve para amparar operaciones económicas como ventas, devoluciones, pagos, traslados de mercancía o el pago de sueldos. El SAT define distintos tipos de CFDI para: Identificar la naturaleza de cada operación Facilitar la fiscalización Garantizar la correcta deducción de impuestos Elegir el tipo correcto es obligatorio y evita problemas fiscales. CFDI de Ingreso El CFDI de ingreso es el más común y se utiliza para registrar ventas de productos o prestación de servicios. ¿Cuándo se usa? Venta de mercancías Prestación de servicios profesionales Arrendamiento Honorarios Datos importantes Genera ingresos acumulables Puede incluir IVA u otros impuestos Es deducible para el receptor (si cumple requisitos) Ejemplo: Una empresa emite un CFDI de ingreso por la venta de un producto a un cliente.